目 录
第一部分 洛阳市教育局职业与成人教育研究室概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市教育局职业与成人教育研究室2021 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
洛阳市教育局职业与成人教育研究室概况
一、主要职责
1.依据职业教育的教育类型，指导中等职业学校制定人才培养方案，深化“三教”改革，组织多层次、多形式的教学研究活动，促进职业教育高质量发展。
2.组织全市中职学校开展技能竞赛系列活动，充分发挥技能大赛对职业教育发展的引领、促进作用。
3.组织开展全市中职学校及成人教育教师优质课评比工作、职业教育课题研究工作，加强教师教学能力培养，提升职业学校教师教研和工作能力。
4.组织开展职业与成人教育教师培训，提升教师的职业素养和能力。
5.组织开展职业学校学生公共基础课水平测试与专业技能考核,检测中职学校教学质量。
6.开展职业学校对口升学教学研究，指导学校提高对口升学率。
7.组织开展成人教育、社区教育活动，构建全民终身教育学习体系，加强学习型城市建设。
二、机构设置及部门预算单位构成
我单位为洛阳市教育局所属公益一类事业单位，无下属单位。人员编制 15 人，现有在职人员 12 人。内设办公室、财务室、业务室等科室。
第二部分
洛阳市教育局职业与成人教育研究室2021 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年收入总计562.2 万元，支出总计 562.2 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 3.7 万元，下降 0.65%。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年收入合计562.2 万元，包含：一般公共预算 552.2 万元，其中：财政拨款 345.2 万元，专项收入 207 万元；部门财政性资金结转10 万。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年支出合计562.2 万元，其中：基本支出 222.28 万元，占 39.5%；项目支出 339.92 万元，占 60.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年一般公共预算收支预算 562.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.7 万元，下降0.65%，主要原因：中职技能大赛培训费以及中职学校教师培训费项目支出预算减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 562.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 496.28 万元，占 88.27,%，其中，普通教育支出289.28 万元，教育费附加安排的支出 207 万元；社会保障和就业（类）支出 39.97 万元，占 7.1%，其中，事业单位离退休 24.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.65万元；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 2.23%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》 ,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，2021 年“三公”经费支出预算数与 2020年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与 2020 年相比无增减。我市公车改革后，我单位根据要求报废两辆车，目前我单位无公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费0万元，公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。预算数与2020年相比无增减，主要原因是我单位目前无安排接待任务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市教育局职业与成人教育研究室系洛阳市教育局所属公益一类事业单位，无机关运行费支出。
（二）政府采购支出情况
2021 年政府采购预算安排 1.8 万元，用于购置办公用家具和通用设备等。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2021 年预算项均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
洛阳市教育局职业与成人教育研究室无国有资产占用情况。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市教育局职业与成人教育研究室无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
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