目 录
第一部分 洛阳市教育局装备与实验管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年 部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
洛阳市教育局装备与实验管理中心概况
一、洛阳市教育局装备与实验管理中心主要职责
（一）全面贯彻党的教育方针，抓好实验教学，提高学生 动手能力和创新意识，积极推进素质教育。
（二）按照河南省教育厅文件要求，组织好全市中招实验 考试工作。
（三）做好常规管理工作。定期开展实验教师和管理人员 培训工作，促进管理科学化、规范化，为提高全市教育教学质 量提供保障。
（四）负责全市中小学实验室及其他功能室标准化建设。 按照市财政局、教育局安排，做好仪器设备招标工作。
（五）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
洛阳市教育局装备与实验管理中心为市教育局直属事业全 供正科级单位，无下属单位。下设办公室、财务室、实验教学 和实验管理室、仪器装备室和仪器管理室等 5 个业务室。
第二部分
洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年收入总计 417.01 万元，支出总计 417.01 万元，与 2020 年预算相比，收 支各增加 163.81 万元，增加 64%。主要原因有：申请教育费附 加项目（市直学校课桌凳 123 万元）；新增三名单位职工，工资 经费变动。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年收入合计 417.01 万元，其中：一般公共预算 417.01 万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年支出合计 417.01 万元，其中：基本支出 279.21 万元，占 66.95%；项目 支出 137.8 万元，占 33.05%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心2021年一般公共预算收 支预算 417.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心2021年一般公共预算支出年初预算为 417.01 万元。主要用于以下方面：教育支出 199.23 万元，占 77.27%；社会保障和就业（类）支出 64.58 万 元，占 15.49%；卫生健康（类）支出 15.99 万元，占 3.83%； 住房保障（类）支出 14.21 万元，占 3.41%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年“三公”经费预 算为 0.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比 无增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增 减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。预算数与 2020 年 相比无增减。主要用于公务车运行维护。
（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减，主 要原因是目前没有公务接待的业务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心2021年未使用政府性基 金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市教育局装备与实验管理中心2021年未使用国有资本 经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
洛阳市教育局装备与实验管理中心是公益一类财政全供事 业单位，无机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2021 年政府采购预算安排 0 万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市教育局装备与实验管理中心2021年预算项目均按要 求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设 置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量， 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。
（四）国有资产占用情况
2020 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市教育局装备与实验管理中心无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三 类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目 支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年部门预算表