目 录
第一部分 洛阳市电化教育馆概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市电化教育馆
2021 年部门预算情况说 明
第三部分 名词解释
附件：洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
洛阳市电化教育馆概况
一、洛阳市电化教育馆主要职责
（一）制订全市的电化教育规划，协同、配合有关方面协 调解决电化教育工作中的有关问题。
（二）负责全市教育信息化工作，规范全市信息技术课程 管理，普及中小学信息技术教育，实施中小学现代教育技术相 关工程、城域网、校园网建设与管理工作。
（三）组织征订电教教材、资料，研究、制作本地电教教 材，建立本地教育资源网络平台，为教学服务。
（四）组织教师及学校管理人员现代教育技术基本知识和 技能培训，积极推进教师教育信息化建设。
（五）结合教育教学的实际需要，组织电化教育工作相关 的实验、竞赛活动和课题研究，推进实验和课题研究成果的推 广和应用。
（六）监督、管理信息技术教育费等相关经费的使用，协 同有关方面加强对电教设备标准化、系列化的研究，改进提高 技术质量，指导电教设备的订购、保管、维修工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
我单位为洛阳市教育局所属公益一类事业单位，无下属单 位。下设办公室、财务室、业务室等 3 个科室。
第二部分
洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市电化教育馆 2021 年收入总计 709.90 万元，支出总 计 709.90 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 2.1 万元， 增长 0.30%。主要原因：新增 2 名单位职工，工资经费增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市电化教育馆 2021 年收入合计 709.90 万元，其中： 一般公共预算 709.90 万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市电化教育馆 2021 年支出合计 709.90 万元，其中： 基本支出 282.79 万元，占 39.84%；项目支出 427.11 万元，占 60.16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市电化教育馆 2021 年一般公共预算收支预算 709.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共 预算收支预算增加 2.1 万元，增长 0.30%，主要原因：新增 2 名单位职工，工资经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市电化教育馆 2021 年一般公共预算支出年初预算709.90 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 632.42 万元， 占 89.09%；社会保障和就业（类）支出 43.54 万元，占 6.13%； 卫生健康（类）支出 17.97 万元，占 2.53%；住房保障（类）支 出 15.97 万元，占 2.25%。
六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、 “三公”经费支出预算情况说明
洛阳市电化教育馆 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比无增减。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增 减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。预算数与2020年相比无增减。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减。主要 原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定 》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
洛阳市电化教育馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排 的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市电化教育馆2021年未使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况 洛阳市电化教育馆是公益一类财政全供事业单位，无机关 运行经费。
（二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元。
（三）绩效目标设置情况 洛阳市电化教育馆2021年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况 2020 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况 洛阳市电化教育馆无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：洛阳市电化教育馆 2021 年部门预算表